目    錄

第一部分 2020年度部門決算報(bào)表

一,、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

十,、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一,、政府采購(gòu)情況表

十二、政府購(gòu)買服務(wù)支出情況表

第二部分 2020年度部門決算說(shuō)明

第三部分 2020年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

第四部分 2020年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況

 

 

 

第一部分 2020年度部門決算報(bào)表

 

    報(bào)表詳見附件,。

 

第二部分 2020年度部門決算說(shuō)明

一,、單位基本情況

（一）單位機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

北京市園林學(xué)校為正處級(jí)財(cái)政補(bǔ)助公益一類事業(yè)單位,，隸屬于北京市公園管理中心,，是一所行業(yè)辦學(xué)特色鮮明的國(guó)家中等職業(yè)教育改革發(fā)展示范學(xué)校,。學(xué)校共設(shè)13個(gè)科室,。

單位職責(zé)：

1.培養(yǎng)中專學(xué)歷園林人才，促進(jìn)園林事業(yè)發(fā)展,。

2.園林綠化,、園林導(dǎo)游與服務(wù)、花卉,、野生動(dòng)物飼養(yǎng),、物業(yè)管理學(xué)科中專學(xué)歷教育。

3.園林行業(yè)技術(shù)培訓(xùn)與考核,。

（二）人員構(gòu)成情況                         

北京市園林學(xué)校事業(yè)編制116人,，實(shí)際103人,。

二、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年度收,、支總計(jì)4609.88萬(wàn)元,，比上年減少90.65萬(wàn)元，下降1.93%,。

（一）收入決算說(shuō)明

2020年度本年收入合計(jì)4390.14萬(wàn)元,，比上年減少49.44萬(wàn)元，下降1.11%,，其中：財(cái)政撥款收入4295.46萬(wàn)元,，占收入合計(jì)的97.84%；上級(jí)補(bǔ)助收入70.40萬(wàn)元,，占收入合計(jì)的1.60%,；事業(yè)收入19.49萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.44%,；其他收入4.79萬(wàn)元,，占收入合計(jì)的0.11%。

（二）支出決算說(shuō)明

2020年度本年支出合計(jì)4218.82萬(wàn)元,，比上年減少203.09萬(wàn)元,，下降4.59%，其中：基本支出3169.02萬(wàn)元,，占支出合計(jì)的75.12%,；項(xiàng)目支出1049.80萬(wàn)元，占支出合計(jì)的24.88%,。

三,、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)4295.46萬(wàn)元,，比上年減少53.42萬(wàn)元,，下降1.23%。主要原因：我單位嚴(yán)格落實(shí)疫情管控和過(guò)“緊日子”的要求,，積極壓減一般性支出,，全年財(cái)政撥款收支均有所下降。

四,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4099.91萬(wàn)元,，主要用于以下方面：教育支出4099.91萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出100.00%,。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

“教育支出”（類）2020年度決算4099.91萬(wàn)元,，比2020年年初預(yù)算減少124.18萬(wàn)元，下降2.94%。其中：

“職業(yè)教育”（款）2020年度決算4099.91萬(wàn)元,，比2020年年初預(yù)算減少124.18萬(wàn)元,，下降2.94%。主要原因：我單位嚴(yán)格落實(shí)疫情管控和過(guò)“緊日子”的要求,，積極壓減一般性支出,，相應(yīng)支出有所下降。

 

五,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本年度無(wú)此項(xiàng)經(jīng)費(fèi),。

六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況

本年度無(wú)此項(xiàng)經(jīng)費(fèi),。

七,、財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2020年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出3147.99萬(wàn)元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資,、津貼補(bǔ)貼,、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi),、績(jī)效工資,、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出,；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi),、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi),、手續(xù)費(fèi),、水費(fèi)、電費(fèi),、郵電費(fèi),、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi),、差旅費(fèi),、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi),、租賃費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi),、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi),、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出,；（3）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi),、退休費(fèi)、撫恤金,、生活補(bǔ)助,、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助,、助學(xué)金,、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出,。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置,、專用設(shè)備購(gòu)置等。

 

 

第三部分2020年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

一,、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)8.87萬(wàn)元,，比2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算15.48萬(wàn)元減少6.61萬(wàn)元。其中：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用,。本年度無(wú)此項(xiàng)支出,。

2.公務(wù)接待費(fèi)。2020年決算數(shù)0.00萬(wàn)元,，比2020年年初預(yù)算數(shù)0.48萬(wàn)元減少0.48萬(wàn)元,。主要原因：嚴(yán)格控制接待支出，壓縮公務(wù)性開支,。

3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi),。2020年決算數(shù)8.87萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算數(shù)15.00萬(wàn)元減少6.13萬(wàn)元,。其中,，本年度無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2020年決算數(shù)8.87萬(wàn)元,，比2020年年初預(yù)算數(shù)15.00萬(wàn)元減少6.13萬(wàn)元,，主要原因：為嚴(yán)格落實(shí)疫情管控要求，我單位減少公務(wù)出行活動(dòng),，車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)相應(yīng)減少,。2020年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油2.50萬(wàn)元,，公務(wù)用車維修4.08萬(wàn)元,，公務(wù)用車保險(xiǎn)1.60萬(wàn)元,，公務(wù)用車其他支出0.69萬(wàn)元。2020年公務(wù)用車保有量9輛,，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.99萬(wàn)元,。

二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

本單位不屬于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍,。

三,、政府采購(gòu)支出情況

2020年政府采購(gòu)支出總額424.50萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出126.40萬(wàn)元,，政府采購(gòu)工程支出81.02元,，政府采購(gòu)服務(wù)支出217.08萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額418.84萬(wàn)元,，占政府采購(gòu)支出總額的98.67%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額393.57萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的92.71%,。

四,、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

2020年車輛9臺(tái)，270.73萬(wàn)元,；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備6臺(tái)（套）,，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

五,、政府購(gòu)買服務(wù)支出說(shuō)明

本單位不屬于政府購(gòu)買服務(wù)購(gòu)買主體,。

六、專業(yè)名詞解釋

1.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi),、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi)、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅,、牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。

2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出,，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

3.政府采購(gòu)：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān),、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物,、工程和服務(wù)的行為,。

4.政府購(gòu)買服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過(guò)市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購(gòu)方式和程序,，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān),，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。

5.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入,。如本單位取得的學(xué)費(fèi),、住宿費(fèi)等。

 

 

 

第四部分  2020年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況

 

項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表見附件,。

   

 附件1：項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表.rar

 附件2：北京市園林學(xué)校2020年度部門決算報(bào)表.pdf