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北京市園林學(xué)校2021年財(cái)政預(yù)算信息公開

發(fā)布時(shí)間:2021-03-19 瀏覽人數(shù)：3315次

目錄

　　第一部分 2021年度單位預(yù)算情況說明

　　一,、單位基本情況

　　二,、2021年收入及支出總體情況

　　三、主要支出情況

　　四,、單位“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明

　　五,、其他情況說明

　　六,、名詞解釋

　　第二部分 2021年度單位預(yù)算報(bào)表

　　一、收支總表

　　二,、收入總表

　　三,、支出總表

　　四、政府采購預(yù)算明細(xì)表

　　五,、財(cái)政撥款收支總表

　　六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表

　　八,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出表

　　九,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表

　　十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出表

　　十一,、財(cái)政撥款（含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算）“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

　　十二,、政府購買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表

　　十三、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表

　　第一部分 2021年北京市園林學(xué)校預(yù)算情況說明

　　一,、單位基本情況

　?。ㄒ唬﹩挝粰C(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

　　北京市園林學(xué)校為正處級財(cái)政補(bǔ)助公益一類事業(yè)單位,，隸屬于北京市公園管理中心,，是一所行業(yè)辦學(xué)特色鮮明的國家中等職業(yè)教育改革發(fā)展示范學(xué)校。

　　單位職責(zé)：

　　1.培養(yǎng)中專學(xué)歷園林人才,，促進(jìn)園林事業(yè)發(fā)展,。

　　2.園林綠化,、園林導(dǎo)游與服務(wù)、花卉,、野生動(dòng)物飼養(yǎng),、物業(yè)管理學(xué)科中專學(xué)歷教育。

　　3.園林行業(yè)技術(shù)培訓(xùn)與考核,。

　?。ǘ┤藛T構(gòu)成情況

　　北京市園林學(xué)校事業(yè)編制116人，實(shí)際100人,。

　　離退休人員81人,，其中：離休1人，退休80人,。

　　二,、2021年收入及支出總體情況

　　（一）收入預(yù)算說明

　　2021年預(yù)算收入4626.45萬元,，比2020年4286.09萬元增加340.36萬元,，增長率7.94%。其中：財(cái)政撥款收入4562.96萬元,比2020年4224.09萬元增加338.87萬元,；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算11.50萬元,，比2020年增加11.50萬元，主要是逐年消化存量資金,；其他資金52萬元,，主要是事業(yè)收入等方面，比2020年62萬元減少10萬元,。

　?。ǘ┲С鲱A(yù)算說明

　　2021年基本支出3431.65萬元，占總支出預(yù)算的74.17%,，比2020年3298.31萬元增加133.34萬元,，主要是由于落實(shí)人員正常調(diào)資等有關(guān)政策，2021年人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算有所增加,；項(xiàng)目支出1194.80萬元,，占總支出預(yù)算的25.83%，比2020年987.78萬元增加207.02萬元,，主要是根據(jù)事業(yè)發(fā)展規(guī)劃,，調(diào)整項(xiàng)目支出，項(xiàng)目資金有所增加,。

　　三,、主要支出情況

　　單位預(yù)算項(xiàng)目支出方向主要是學(xué)生資助經(jīng)費(fèi)、特高項(xiàng)目經(jīng)費(fèi),、平安校園經(jīng)費(fèi)等,。

　　主要情況是：

　?。ㄒ唬┚哿?ldquo;三全育人”，開創(chuàng)德育工作新局面

　　加強(qiáng)德育教育,，多舉措全面落實(shí)德育首要地位,，虛功實(shí)做，繼續(xù)秉承 “三全育人”理念,，深化“三生”主題特色德育品牌建設(shè),，推進(jìn)職業(yè)素養(yǎng)護(hù)照，構(gòu)建具有學(xué)校特色的多元評價(jià)體系,，不斷提高德育工作的針對性和實(shí)效性,。

　　加強(qiáng)美育教育，以美育人,、以美化人,、以美培元，制定美育素養(yǎng)提升計(jì)劃,，完善美育課程建設(shè)，舉辦美育大講堂,，更加強(qiáng)調(diào)增加每個(gè)學(xué)生與專業(yè)匹配的藝術(shù)審美體驗(yàn),。

　　加強(qiáng)勞動(dòng)教育，將勞動(dòng)教育納入人才培養(yǎng)全過程,，以勞動(dòng)周,、實(shí)習(xí)實(shí)訓(xùn)課和志愿服務(wù)為載體，因地制宜的培養(yǎng)學(xué)生的勞動(dòng)精神和工匠精神,，用勞動(dòng)教育筑牢立德樹人基石,。

　　加強(qiáng)校園文化建設(shè)，以優(yōu)化,、美化校園環(huán)境為重點(diǎn),以豐富多彩,、積極向上的校園文化活動(dòng)為載體, 結(jié)合學(xué)校實(shí)際，建設(shè)具有園林特色的校園文化體系,。

　?。ǘ┘訌?qiáng)專業(yè)建設(shè)，全面提高教育教學(xué)質(zhì)量

　　積極參與市教委《職業(yè)教育提質(zhì)培優(yōu)行動(dòng)計(jì)劃》建設(shè)任務(wù),，加快特高項(xiàng)目建設(shè),，建立特高建設(shè)工作推進(jìn)機(jī)制，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)建設(shè)進(jìn)度,。做好技術(shù)技能培訓(xùn)實(shí)訓(xùn)基地功能提升項(xiàng)目,，完成2套專業(yè)模擬仿真教學(xué)軟件；完成花藝大師工作室建設(shè),；提升生產(chǎn)性實(shí)訓(xùn)基地功能,，完成溫室改造提升,；打造園林庭院營造實(shí)訓(xùn)基地，完成校園園林建筑六角亭建設(shè)和部分園路改造,。積極探索專業(yè)人才質(zhì)量評價(jià)體系,，完成學(xué)校專業(yè)人才質(zhì)量評價(jià)現(xiàn)狀報(bào)告和專業(yè)人才質(zhì)量評價(jià)調(diào)研，形成專業(yè)人才質(zhì)量評價(jià)體系框架初稿,。

　?。ㄈ┌踩ぷ鞒Ｗゲ恍福瑒?chuàng)建平安和諧校園

　　進(jìn)一步鞏固疫情防控成效,，做好常態(tài)化校園疫情防控工作,。不斷強(qiáng)化疫情防控組織領(lǐng)導(dǎo)，健全完善工作機(jī)制,。密切關(guān)注疫情發(fā)展,，及時(shí)調(diào)整防控策略，提高疫情防控的有效性,。加強(qiáng)平安校園文化建設(shè),，落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制，確定智慧安防系統(tǒng)設(shè)計(jì),，做好平安校園文化宣貫,，開展教職工滅火器使用培訓(xùn)和師生消防逃生演習(xí)。加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)安全統(tǒng)籌機(jī)制,，高度重視其他各類風(fēng)險(xiǎn)隱患排查,，全面提高校園安全管理能力。

　　四,、單位“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明

　　2021年北京市園林學(xué)校“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款預(yù)算15.43萬元,。其中：

　　1.因公出國（境）費(fèi)用。本單位2021年無此項(xiàng)經(jīng)費(fèi),。

　　2.公務(wù)接待費(fèi),。2021年預(yù)算數(shù)0.43萬元，主要用于學(xué)術(shù)交流接待等方面,。

　　3.公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi),。2021年預(yù)算數(shù)15萬元，其中,，公務(wù)用車購置費(fèi)2021年預(yù)算數(shù)0萬元,；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2021年預(yù)算數(shù)15萬元，其中：公務(wù)用車燃油7萬元,，公務(wù)用車維修4萬元,，公務(wù)用車保險(xiǎn)2萬元，其他2萬元。

　　五,、其他情況說明

　?。ㄒ唬┱少忣A(yù)算說明

　　2021年北京市園林學(xué)校政府采購預(yù)算總額763.98萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算78.70萬元,，政府采購工程預(yù)算457.78萬元,，政府采購服務(wù)預(yù)算227.50萬元。

　?。ǘ┱徺I服務(wù)預(yù)算說明

　　本單位2021年無政府購買服務(wù)預(yù)算,。

　　（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明

　　本單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),。

　?。ㄋ模╉?xiàng)目支出績效目標(biāo)情況說明

　　2021年，北京市園林學(xué)校填報(bào)績效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目11個(gè),，占本單位全部預(yù)算項(xiàng)目11個(gè)的100%,。填報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算1194.80萬元，占本單位全部項(xiàng)目支出預(yù)算的100%,。

　?。ㄎ澹┲攸c(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明

　　本單位2021年無重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。

　?。﹪匈Y本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

　　本單位2021年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算,。

　　（七）國有資產(chǎn)占用情況說明

　　截至2020年底,，北京市園林學(xué)校共有車輛9臺(tái)，270.73萬元,；單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備6臺(tái)（套）,、657.04萬元，單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備0臺(tái)（套）,。

　　六,、名詞解釋

　　“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本單位當(dāng)年單位預(yù)算安排的因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi),、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù),。

　　第二部分 2021年單位預(yù)算報(bào)表

　　附件：北京市園林學(xué)校2021年度單位預(yù)算報(bào)表

表1-北京市園林學(xué)校2021年收支總表.xls

表2-北京市園林學(xué)校2021年收入總表.xls