北京市園林學(xué)校
2024年度單位預(yù)算信息公開
目 錄
第一部分 2024年度單位預(yù)算情況說明
一、單位情況說明
二、收入預(yù)算情況說明
三、支出預(yù)算情況說明
四,、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
五,、其他情況說明
六,、名詞解釋
第二部分 2024年度單位預(yù)算報(bào)表
一,、收支總表
二,、收入總表
三,、支出總表
四,、項(xiàng)目支出表
五、政府采購預(yù)算明細(xì)表
六,、財(cái)政撥款收支總表
七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
九,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二,、政府購買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十三,、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
第一部分 2024年度單位預(yù)算情況說明
一、單位情況說明
（一）本單位性質(zhì),、職責(zé)等情況
北京市園林學(xué)校為正處級公益一類財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位,，隸屬于北京市公園管理中心，是一所行業(yè)辦學(xué)特色鮮明的國家中等職業(yè)教育改革發(fā)展示范學(xué)校,。
單位職責(zé)：
1.培養(yǎng)中專學(xué)歷園林人才,，促進(jìn)園林事業(yè)發(fā)展。
2.園林技術(shù),、園林綠化,、旅游服務(wù)與管理、寵物養(yǎng)護(hù)與經(jīng)營,、古建筑修繕,、會(huì)展、花藝設(shè)計(jì)等學(xué)科中專學(xué)歷教育,。
3.園林行業(yè)技術(shù)技能培訓(xùn)與考核,。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
學(xué)校內(nèi)設(shè)14個(gè)科室，包括：黨委辦公室,、行政辦公室,、教務(wù)科,、督導(dǎo)室、園林系,、服務(wù)管理系、基礎(chǔ)課教學(xué)部,、學(xué)生發(fā)展中心,、對外合作發(fā)展辦公室、實(shí)習(xí)實(shí)訓(xùn)辦公室,、計(jì)劃財(cái)務(wù)科,、安全應(yīng)急科、后勤管理科,、信息中心,。
（三）人員編制及實(shí)有情況
北京市園林學(xué)校事業(yè)編制116人，實(shí)有人數(shù)102人,。退休人員79人,。
2024年度收入預(yù)算5875.99萬元,，比2023年年初預(yù)算數(shù)5157.61萬元增加718.38萬元,，增長13.93%。主要原因是根據(jù)事業(yè)發(fā)展規(guī)劃,，增加項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算以及在校學(xué)生人數(shù)增加,，按照生均定額撥款的公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算有所增加。
（一）本年財(cái)政撥款收入5682.29萬元
1.一般公共預(yù)算撥款收入5682.29萬元,。
2.政府性基金預(yù)算撥款收入0.00萬元,。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0.00萬元。
（二）本年其他資金收入102.00萬元
4.財(cái)政專戶管理資金收入100.00萬元,。
5.事業(yè)收入0.00萬元,。
6.上級補(bǔ)助收入0.00萬元。
7.附屬單位上繳收入0.00萬元,。
8.事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元,。
9.其他收入2.00萬元。
（三）上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余91.70萬元
10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余91.70萬元,。
圖1：收入預(yù)算
2024年支出預(yù)算5875.99萬元，比2023年年初預(yù)算數(shù)5157.61萬元增加718.38萬元,，增長13.93%,。主要原因是根據(jù)事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，增加項(xiàng)目支出,。
（一）基本支出,。基本支出預(yù)算3858.61萬元，占總支出預(yù)算65.72%，比2023年年初預(yù)算數(shù)4004.85萬元減少146.24萬元,，下降3.65%,。
（二）項(xiàng)目支出。項(xiàng)目支出預(yù)算2012.83萬元,，比2023年年初預(yù)算數(shù)1152.76萬元增加860.07萬元,，增長74.61%。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0.00萬元,。
2.上繳上級支出0.00萬元,。
3.對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元。
圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況
四,、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍
北京市園林學(xué)校因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi),、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括北京市園林學(xué)校1個(gè)單位,。
2024年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算13.42萬元，比2023年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少0.09萬元,。其中：
1.因公出國（境）費(fèi)用,。2024年預(yù)算數(shù)0.00萬元，與2023年持平,。
2.公務(wù)接待費(fèi),。2024年預(yù)算數(shù)0.38萬元，比2023年年初預(yù)算數(shù)0.40萬元減少0.02萬元,，主要原因：堅(jiān)持厲行節(jié)約辦一切事業(yè),，壓減“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。2024年公務(wù)接待費(fèi)主要用于學(xué)術(shù)交流接待等方面,。
3.公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi),。2024年預(yù)算數(shù)13.04萬元，包括：公務(wù)用車購置費(fèi)2024年預(yù)算數(shù)0.00萬元,，與2023年持平,；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2024年預(yù)算數(shù)13.04萬元，其中：公務(wù)用車燃油6.04萬元,，公務(wù)用車維修3.80萬元,，公務(wù)用車保險(xiǎn)2.00萬元，其他支出1.20萬元,。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2024年預(yù)算數(shù)比2023年年初預(yù)算數(shù)13.11萬元減少0.07萬元,，主要原因：堅(jiān)持厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，壓減“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算,。
五,、其他情況說明
（一）政府采購預(yù)算說明
2024年北京市園林學(xué)校政府采購預(yù)算總額1067.66萬元,，其中：政府采購貨物預(yù)算133.35萬元，政府采購工程預(yù)算596.53萬元,，政府采購服務(wù)預(yù)算337.78萬元,。
（二）政府購買服務(wù)預(yù)算說明
本單位2024年無政府購買服務(wù)預(yù)算。
（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明
我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),。
（四）項(xiàng)目支出績效目標(biāo)情況說明
2024年,，北京市園林學(xué)校填報(bào)績效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目16個(gè)，占本單位本年預(yù)算項(xiàng)目16個(gè)的100%,。填報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算1949.70萬元，占本單位本年項(xiàng)目支出預(yù)算的100%,。
（五）重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明
本單位2024年無重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi),。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
本單位2024年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
（七）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年底,，北京市園林學(xué)校共有車輛6臺,，共計(jì)150.24萬元；單位價(jià)值50萬元以上的設(shè)備9臺（套）,、共計(jì)951.50萬元,。2024年預(yù)算安排中，購置單位價(jià)值50萬元以上的設(shè)備1臺（套）,，共計(jì)88.67萬元,。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本單位當(dāng)年單位預(yù)算安排的因公出國（境）費(fèi)用,、公務(wù)接待費(fèi),、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
政府采購：各級國家機(jī)關(guān),、事業(yè)單位和團(tuán)體組織,，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為,，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施,。
第二部分 2024年度單位預(yù)算報(bào)表
附件：北京市園林學(xué)校2024年度單位預(yù)算報(bào)表
