第二部分2022年度部門決算說明

一,、單位基本情況

（一）機構(gòu)設(shè)置,、職責(zé)

北京市園林學(xué)校為正處級公益一類財政補助事業(yè)單位,，隸屬于北京市公園管理中心,，是一所行業(yè)辦學(xué)特色鮮明的國家中等職業(yè)教育改革發(fā)展示范學(xué)校。學(xué)校內(nèi)設(shè)14個科室,，包括：黨委辦公室,、行政辦公室、教務(wù)科,、督導(dǎo)室,、園林系,、服務(wù)管理系、基礎(chǔ)課教學(xué)部,、學(xué)生發(fā)展中心,、培訓(xùn)辦公室、繼續(xù)教育辦公室,、計劃財務(wù)科,、安全應(yīng)急科、后勤管理科,、信息中心,。

單位職責(zé)：

（1）培養(yǎng)中專學(xué)歷園林人才，促進園林事業(yè)發(fā)展,。

（2）園林技術(shù),、園林綠化、旅游服務(wù)與管理,、寵物養(yǎng)護與經(jīng)營,、古建筑修繕、會展,、花藝設(shè)計等學(xué)科中專學(xué)歷教育,。

（3）園林行業(yè)技術(shù)技能培訓(xùn)與考核。

（二）人員構(gòu)成情況

事業(yè)編制116人,，實有人數(shù)105人,。

二、收入支出決算總體情況說明

2022年度收,、支總計5411.90萬元,，比上年增加422.23萬元，增長8.46%,。

（一）收入決算說明

2022年度本年收入合計5265.90萬元,，比上年增加471.51萬元，增長9.83%,，其中：財政撥款收入5029.88萬元,，占收入合計的95.52%；上級補助收入153.98萬元,，占收入合計的2.92%,；事業(yè)收入60.00萬元，占收入合計的1.14%,；經(jīng)營收入0.00萬元,，占收入合計的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元,，占收入合計的0.00%,；其他收入22.04萬元,，占收入合計的0.42%。

（二）支出決算說明

2022年度本年支出合計4897.45萬元,，比上年增加228.47萬元,，增長4.89%，其中：基本支出3461.92萬元,，占支出合計的70.69%,；項目支出1435.53萬元，占支出合計的29.31%,；上繳上級支出0.00萬元,，占支出合計的0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元,，占支出合計的0.00%,；對附屬單位補助支出0.00萬元，占支出合計的0.00%,。
                                                                                 

三,、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計5029.88萬元,，比上年增加345.15萬元,，增長7.37%。主要原因：根據(jù)事業(yè)發(fā)展規(guī)劃,，增加項目支出,。

四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出4679.77萬元,，主要用于以下方面：教育支出4679.77萬元,，占本年財政撥款支出100.00%。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

“教育支出”（類）2022年度決算4679.77萬元,，比2022年度年初預(yù)算增加352.60萬元,，增長8.15%。其中：

“職業(yè)教育”（款）2022年度決算4679.77萬元,，比2022年度年初預(yù)算增加352.60萬元,，增長8.15%。主要原因：根據(jù)事業(yè)發(fā)展規(guī)劃,，增加項目支出,。

五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

本單位無相關(guān)內(nèi)容,。

六,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況

本單位無相關(guān)內(nèi)容。

七,、財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出3331.29萬元,，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0.00萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資,、津貼補貼,、獎金、伙食補助費,、績效工資,、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出,；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費,、印刷費、咨詢費,、手續(xù)費,、水費、電費,、郵電費,、取暖費、物業(yè)管理費,、差旅費,、因公出國（境）費、維修（護）費,、租賃費,、會議費、培訓(xùn)費,、公務(wù)接待費,、專用材料費、勞務(wù)費,、委托業(yè)務(wù)費,、工會經(jīng)費、福利費,、公務(wù)用車運行維護費,、其他交通費、其他商品和服務(wù)等支出,；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費,、退休費、撫恤金,、生活補助,、救濟費、醫(yī)療費補助、助學(xué)金,、獎勵金,、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置,、專用設(shè)備購置等,。

 

第三部分2022年度其他重要事項的情況說明

一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況

“三公”經(jīng)費包括本單位所屬1個事業(yè)單位,。2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)11.81萬元,，比2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算15.43萬元減少3.62萬元。其中：

1.因公出國（境）費用,。2022年度決算數(shù)0.00萬元,，比2022年度年初預(yù)算數(shù)0.00萬元增加0.00萬元。主要原因：本年度未安排因公出國（境）費用,。2022年度組織因公出國（境）團組0個,、0人次，人均因公出國（境）費用0.00萬元,。

2.公務(wù)接待費,。2022年度決算數(shù)0.00萬元，比2022年度年初預(yù)算數(shù)0.43萬元減少0.43萬元,。主要原因：厲行勤儉節(jié)約要求,，壓減公務(wù)接待費支出。公務(wù)接待0批次,，公務(wù)接待0人次,。

3.公務(wù)用車購置及運行維護費。2022年度決算數(shù)11.81萬元,，比2022年度年初預(yù)算數(shù)15.00萬元減少3.19萬元,。其中，本單位本年度無公務(wù)用車購置費支出,。公務(wù)用車運行維護費2022年度決算數(shù)11.81萬元,，比2022年度年初預(yù)算數(shù)15.00萬元減少3.19萬元，主要原因：嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費支出,，公務(wù)用車運行維護費相應(yīng)減少,。2022年度公務(wù)用車運行維護費中，公務(wù)用車加油4.80萬元,，公務(wù)用車維修3.43萬元,，公務(wù)用車保險1.74萬元，公務(wù)用車其他支出1.84萬元,。2022年度公務(wù)用車保有量6輛,，車均運行維護費1.97萬元,。

二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi),。

2022年度政府采購支出總額666.16萬元，其中：政府采購貨物支出76.45萬元,，政府采購工程支出282.07萬元,，政府采購服務(wù)支出307.64萬元,。授予中小企業(yè)合同金額663.36萬元,，占政府采購支出總額的99.58%，其中：授予小微企業(yè)合同金額456.08萬元,，占政府采購支出總額的68.46%,。

四、國有資產(chǎn)占用情況

2022年度車輛6臺,，150.24萬元,；單位價值100萬元（含）以上的設(shè)備0臺（套）。

五,、政府購買服務(wù)支出說明

本單位無相關(guān)內(nèi)容,。

六、專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

3.“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費,、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費,。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費,、住宿費、伙食費,、培訓(xùn)費,、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅,、牌照費）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費,、維修費、過路過橋費,、保險費,、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。

4.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費、日常維修費,、專用材料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

5.政府采購：指各級國家機關(guān),、事業(yè)單位和團體組織,，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為,，是規(guī)范財政支出管理和強化預(yù)算約束的有效措施,。

6.政府購買服務(wù)：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序,，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān),，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。

7.教育支出（類）職業(yè)教育（款）中等職業(yè)教育（項）：反映各部門（不含人力資源社會保障部門）舉辦的中等職業(yè)教育支出,。政府各部門對社會組織等舉辦的中等職業(yè)學(xué)校的資助,，如捐贈、補貼等,，也在本科目中反映,。

第四部分  2022年度部門績效評價情況

項目支出績效自評表見附件。

附件：
北京市園林學(xué)校2022年度部門決算報表