北京市園林學校

2021年度部門決算

目    錄

第一部分 2021年度部門決算報表

      一,、收入支出決算總表

      二,、收入決算表

      三、支出決算表

      四,、財政撥款收入支出決算總表

      五,、一般公共預算財政撥款支出決算表

      六,、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

      七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

      八,、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表

      九,、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

      十、財政撥款“三公”經費支出決算表

      十一,、政府采購情況表

      十二,、政府購買服務支出情況表

第二部分 2021年度部門決算說明

第三部分 2021年度其他重要事項的情況說明

第四部分 2021年度部門績效評價情況

第一部分 2021年度部門決算報表

    報表詳見附件,。

第二部分 2021年度部門決算說明

一、單位基本情況

  （一）機構設置,、職責

    北京市園林學校為正處級公益一類財政補助事業(yè)單位,，隸屬于北京市公園管理中心，是一所行業(yè)辦學特色鮮明的國家中等職業(yè)教育改革發(fā)展示范學校,。學校內設14個科室,。

    單位職責：

    1.培養(yǎng)中專學歷園林人才，促進園林事業(yè)發(fā)展,。

    2.園林技術,、園林綠化、旅游服務與管理,、寵物養(yǎng)護與經營,、古建筑修繕、會展,、花藝設計等學科中專學歷教育,。

    3.園林行業(yè)技術技能培訓與考核。

  （二）人員構成情況

    事業(yè)編制116人,，實有人數108人,。

二、收入支出決算總體情況說明

    2021年度收,、支總計4989.67萬元,，比上年增加379.79萬元，增長8.24%,。

  （一）收入決算說明

    2021年度本年收入合計4794.39萬元,，比上年增加404.26萬元，增長9.21%,，其中：財政撥款收入4684.73萬元,，占收入合計的97.71%；上級補助收入54.90萬元,，占收入合計的1.15%,；事業(yè)收入22.00萬元，占收入合計的0.46%,；其他收入32.76萬元,，占收入合計的0.68%。

  （二）支出決算說明

    2021年度本年支出合計4668.98萬元,，比上年增加450.16萬元,，增長10.67%，其中：基本支出3350.19萬元,，占支出合計的71.75%,；項目支出1318.79萬元，占支出合計的28.25%,。

三,、財政撥款收入支出決算總體情況說明

    2021年度財政撥款收、支總計4684.73萬元,，比上年增加389.27萬元,，增長9.06%。主要原因：本年增加了人員數量及重點工作任務,，人員經費及項目經費有所增加,。

四、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

  （一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

   2021年度一般公共預算財政撥款支出4510.34萬元,，主要用于以下方面：教育支出4510.34萬元,，占本年財政撥款支出100.00%。

  （二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

    “教育支出”（類）2021年度決算4510.34萬元,，比2021年年初預算減少52.62萬元,，下降1.15%。其中：

    “職業(yè)教育”（款）2021年度決算4510.34萬元,，比2021年年初預算減少52.62萬元,，下降1.15%。主要原因：本年度正常收支結余,。

五,、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

      本年度無此項支出。

六,、國有資本經營預算財政撥款收支情況

      本年度無此項收支,。

七、財政撥款基本支出決算情況說明

      2021使用一般公共預算財政撥款安排基本支出3300.94萬元,，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0.00萬元,，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼,、獎金,、伙食補助費、績效工資,、其他社會保障繳費,、其他工資福利等支出；（2）商品和服務支出包括辦公費,、印刷費,、咨詢費、手續(xù)費、水費,、電費,、郵電費、取暖費,、物業(yè)管理費,、差旅費、因公出國（境）費,、維修（護）費,、租賃費、會議費,、培訓費,、公務接待費、專用材料費,、勞務費,、委托業(yè)務費、工會經費,、福利費,、公務用車運行維護費、其他交通費,、其他商品和服務等支出,；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費,、撫恤金,、生活補助、救濟費,、醫(yī)療費補助,、助學金、獎勵金,、其他對個人和家庭的補助等支出,。（4）其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等,。

第三部分2021年度其他重要事項的情況說明

一,、“三公”經費財政撥款決算情況

    “三公”經費包括本單位所屬一個事業(yè)單位。2021年“三公”經費財政撥款決算數10.85萬元,，比2021年“三公”經費財政撥款年初預算15.43萬元減少4.58萬元,。其中：

      1.因公出國（境）費用。

      本年度無此項收支,。

      2.公務接待費,。2021年決算數0.00萬元，比2021年年初預算數0.43萬元減少0.43萬元。主要原因：嚴格控制接待支出,，壓縮公務性開支,。

      3.公務用車購置及運行維護費。2021年決算數10.85萬元,，比2021年年初預算數15.00萬元減少4.15萬元,。其中，本年度無公務用車購置費支出,；公務用車運行維護費2021年決算數10.85萬元，比2021年年初預算數15.00萬元減少  4.15萬元,，主要原因：為嚴格落實疫情管控要求,，我單位減少公務出行活動，車輛運行維護費相應減少,。2021年公務用車運行維護費中,，公務用車加油4.40萬元，公務用車維修3.73萬元,，公務用車保險1.01萬元,，公務用車其他支出1.71萬元。2021年公務用車保有量6輛,，車均運行維護費1.81萬元,。

二、機關運行經費支出情況

       本單位不屬于機關運行經費統(tǒng)計范圍,。

三,、政府采購支出情況

      2021年政府采購支出總額1282.79萬元，其中：政府采購貨物支出232.17萬元,，政府采購工程支出574.85萬元,，政府采購服務支出475.77萬元。授予中小企業(yè)合同金額1277.57萬元,，占政府采購支出總額的99.59%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額1093.11萬元，占政府采購支出總額的85.21%,。

四,、國有資產占用情況

      2021年車輛6臺，150.24萬元,；單位價值50萬元以上的通用設備7臺（套）,，單位價值100萬元以上的專用設備0臺（套）。

五,、政府購買服務支出說明

      本單位不屬于政府購買服務購買主體,。

六、專業(yè)名詞解釋

      1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

      2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出,。

      3.“三公”經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費,。其中,，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費,、住宿費,、伙食費、培訓費,、公雜費等支出,；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費,、維修費,、過路過橋費、保險費,、安全獎勵費等支出,；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

      4.機關運行經費：是指行政單位（含參照公務員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出,，包括辦公及印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費、日常維修費,、專用材料及一般設備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務用車運行維護費以及其他費用。

      5.政府采購：指各級國家機關,、事業(yè)單位和團體組織,，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為,。

      6.政府購買服務：是指各級國家機關將屬于自身職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務事項,，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服 務供應商承擔,，并根據服務數量和質量等因素向其支付費用的行為,。

      7.教育支出：反映政府教育事務支出,。

第四部分  2021年度部門績效評價情況

        項目支出績效自評表見附件。