第一部分 2023年度單位預(yù)算情況說(shuō)明

一,、單位情況說(shuō)明

二,、收入預(yù)算情況說(shuō)明

三,、支出預(yù)算情況說(shuō)明

四,、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

五,、其他情況說(shuō)明

六,、名詞解釋

第二部分 2023年度單位預(yù)算報(bào)表

一,、收支總表

二,、收入總表   

三,、支出總表

四,、項(xiàng)目支出表

五、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表

六,、財(cái)政撥款收支總表

七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表

九,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表

十,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出表

十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

十二,、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表

十三,、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

一、單位情況說(shuō)明

（一）本單位性質(zhì),、職責(zé)等情況

北京市園林學(xué)校為正處級(jí)公益一類(lèi)財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位,，隸屬于北京市公園管理中心，是一所行業(yè)辦學(xué)特色鮮明的國(guó)家中等職業(yè)教育改革發(fā)展示范學(xué)校,。

單位職責(zé)：

1.培養(yǎng)中專學(xué)歷園林人才,，促進(jìn)園林事業(yè)發(fā)展。

2.園林技術(shù),、園林綠化,、旅游服務(wù)與管理,、寵物養(yǎng)護(hù)與經(jīng)營(yíng)、古建筑修繕,、會(huì)展,、花藝設(shè)計(jì)等學(xué)科中專學(xué)歷教育。

3.園林行業(yè)技術(shù)技能培訓(xùn)與考核,。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

學(xué)校內(nèi)設(shè)14個(gè)科室,，包括：黨委辦公室、行政辦公室,、教務(wù)科,、督導(dǎo)室、園林系,、服務(wù)管理系,、基礎(chǔ)課教學(xué)部、學(xué)生發(fā)展中心,、培訓(xùn)辦公室,、繼續(xù)教育辦公室、計(jì)劃財(cái)務(wù)科,、安全應(yīng)急科,、后勤管理科、信息中心,。

（三）人員編制及實(shí)有情況

北京市園林學(xué)校事業(yè)編制116人,，實(shí)有人數(shù)106人；退休人員77人,；聘用人員22人。

2023年度收入預(yù)算5157.61萬(wàn)元,，比2022年年初預(yù)算數(shù)4393.97萬(wàn)元增加763.64萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.38%,。主要原因是根據(jù)事業(yè)發(fā)展需要,，增加相應(yīng)預(yù)算。

1.一般公共預(yù)算撥款收入4768.86萬(wàn)元,。

2.政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元,。

3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元。

（二）本年其他資金收入61.9萬(wàn)元

4.財(cái)政專戶管理資金收入60萬(wàn)元,。

5.事業(yè)收入0萬(wàn)元,。

6.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元。

7.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,。

8.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,。

9.其他收入1.9萬(wàn)元,。

（三）上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余326.85萬(wàn)元

10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余326.85萬(wàn)元。

圖1：收入預(yù)算

三,、支出預(yù)算情況說(shuō)明

2023年支出預(yù)算5157.61萬(wàn)元,，比2022年年初預(yù)算數(shù)4393.97萬(wàn)元增加763.64萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.38%,。主要原因是根據(jù)事業(yè)發(fā)展需要,，增加相應(yīng)支出。

（一）基本支出,?；局С鲱A(yù)算4004.85萬(wàn)元，占總支出預(yù)算77.65%,，比2022年年初預(yù)算數(shù)3265.38萬(wàn)元增加739.47萬(wàn)元,，增長(zhǎng)22.65%。

（二）項(xiàng)目支出,。項(xiàng)目支出預(yù)算1152.76萬(wàn)元,，比2022年年初預(yù)算數(shù)1128.59萬(wàn)元增加24.17萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.14%,。

其中：

1.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,。

2.上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元。

3.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元,。

圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況

四,、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍

北京市園林學(xué)校因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi),、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開(kāi)支單位包括北京市園林學(xué)校1個(gè)所屬單位,。

（二）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2023年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算13.51萬(wàn)元，比2022年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少1.92萬(wàn)元,。其中：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用,。2023年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，與2022年持平,。

2.公務(wù)接待費(fèi),。2023年預(yù)算數(shù)0.40萬(wàn)元，比2022年年初預(yù)算數(shù)0.43萬(wàn)元減少0.03萬(wàn)元,，主要原因：落實(shí)政府“過(guò)緊日子”要求,，進(jìn)一步壓減一般性支出。

3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi),。2023年預(yù)算數(shù)13.11萬(wàn)元,，其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)2023年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元,，與2022年持平,。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2023年預(yù)算數(shù)13.11萬(wàn)元,，其中：公務(wù)用車(chē)燃油6.76萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)維修4.10萬(wàn)元,，公務(wù)用車(chē)保險(xiǎn)1.90萬(wàn)元,，其他支出0.35萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2023年預(yù)算數(shù)比2022年年初預(yù)算數(shù)15萬(wàn)元減少1.89萬(wàn)元,。主要原因：落實(shí)政府“過(guò)緊日子”要求,，進(jìn)一步壓減“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

五,、其他情況說(shuō)明

（一）政府采購(gòu)預(yù)算說(shuō)明

2023年北京市園林學(xué)校政府采購(gòu)預(yù)算總額491.04萬(wàn)元,，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算16.41萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算120.32萬(wàn)元,，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算354.31萬(wàn)元,。

（二）政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算說(shuō)明

本單位2023年無(wú)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算。

（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說(shuō)明

我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),。

（四）項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明

2023年,，北京市園林學(xué)校填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目18個(gè)，占本單位本年預(yù)算項(xiàng)目18個(gè)的100%,。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算1148.20萬(wàn)元,，占本單位本年項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。

（五）重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說(shuō)明

本單位2023年無(wú)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi),。

（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明

本單位2023年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算,。

（七）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2022年底，北京市園林學(xué)校共有車(chē)輛6臺(tái),，共計(jì)150.24萬(wàn)元,；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備7臺(tái)（套），共計(jì)836.55萬(wàn)元,，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備0臺(tái)（套）,。

六、名詞解釋

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本單位當(dāng)年單位預(yù)算安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)用,、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù),。

第二部分  2023年度單位預(yù)算報(bào)表

附件：北京市園林學(xué)校2023年度單位預(yù)算報(bào)表