北京市園林學(xué)校
2021年度部門決算
目 錄
第一部分 2021年度部門決算報表
一,、收入支出決算總表
二、收入決算表
三,、支出決算表
四,、財政撥款收入支出決算總表
五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七,、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八,、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
十,、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十一,、政府采購情況表
十二、政府購買服務(wù)支出情況表
第二部分 2021年度部門決算說明
第三部分 2021年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2021年度部門績效評價情況
第一部分 2021年度部門決算報表
報表詳見附件,。
第二部分 2021年度部門決算說明
一,、單位基本情況
（一）機構(gòu)設(shè)置,、職責(zé)
北京市園林學(xué)校為正處級公益一類財政補助事業(yè)單位，隸屬于北京市公園管理中心,，是一所行業(yè)辦學(xué)特色鮮明的國家中等職業(yè)教育改革發(fā)展示范學(xué)校,。學(xué)校內(nèi)設(shè)14個科室。
單位職責(zé)：
1.培養(yǎng)中專學(xué)歷園林人才,，促進園林事業(yè)發(fā)展,。
2.園林技術(shù)、園林綠化,、旅游服務(wù)與管理,、寵物養(yǎng)護與經(jīng)營、古建筑修繕,、會展,、花藝設(shè)計等學(xué)科中專學(xué)歷教育。
3.園林行業(yè)技術(shù)技能培訓(xùn)與考核,。
（二）人員構(gòu)成情況
事業(yè)編制116人,，實有人數(shù)108人。
二,、收入支出決算總體情況說明
2021年度收,、支總計4989.67萬元，比上年增加379.79萬元,，增長8.24%,。
（一）收入決算說明
2021年度本年收入合計4794.39萬元，比上年增加404.26萬元,，增長9.21%,，其中：財政撥款收入4684.73萬元，占收入合計的97.71%,；上級補助收入54.90萬元,，占收入合計的1.15%；事業(yè)收入22.00萬元,，占收入合計的0.46%,；其他收入32.76萬元，占收入合計的0.68%,。
（二）支出決算說明
2021年度本年支出合計4668.98萬元,，比上年增加450.16萬元，增長10.67%,，其中：基本支出3350.19萬元,，占支出合計的71.75%；項目支出1318.79萬元，占支出合計的28.25%,。
三,、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收、支總計4684.73萬元,，比上年增加389.27萬元,，增長9.06%。主要原因：本年增加了人員數(shù)量及重點工作任務(wù),，人員經(jīng)費及項目經(jīng)費有所增加,。
四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出4510.34萬元,，主要用于以下方面：教育支出4510.34萬元,，占本年財政撥款支出100.00%。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
“教育支出”（類）2021年度決算4510.34萬元,，比2021年年初預(yù)算減少52.62萬元,，下降1.15%。其中：
“職業(yè)教育”（款）2021年度決算4510.34萬元,，比2021年年初預(yù)算減少52.62萬元,，下降1.15%。主要原因：本年度正常收支結(jié)余,。
五,、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本年度無此項支出。
六,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況
本年度無此項收支,。
七、財政撥款基本支出決算情況說明
2021使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出3300.94萬元,，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0.00萬元,，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼,、獎金、伙食補助費,、績效工資,、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出,；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費,、印刷費、咨詢費,、手續(xù)費,、水費、電費、郵電費,、取暖費,、物業(yè)管理費、差旅費,、因公出國（境）費,、維修（護）費、租賃費,、會議費,、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費,、專用材料費,、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費,、工會經(jīng)費,、福利費、公務(wù)用車運行維護費,、其他交通費,、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費,、退休費,、撫恤金、生活補助,、救濟費,、醫(yī)療費補助、助學(xué)金,、獎勵金,、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置,、專用設(shè)備購置等,。
第三部分2021年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費包括本單位所屬一個事業(yè)單位,。2021年“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)10.85萬元,，比2021年“三公”經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算15.43萬元減少4.58萬元。其中：
1.因公出國（境）費用,。
本年度無此項收支,。
2.公務(wù)接待費。2021年決算數(shù)0.00萬元,，比2021年年初預(yù)算數(shù)0.43萬元減少0.43萬元,。主要原因：嚴格控制接待支出,，壓縮公務(wù)性開支。
3.公務(wù)用車購置及運行維護費,。2021年決算數(shù)10.85萬元,，比2021年年初預(yù)算數(shù)15.00萬元減少4.15萬元。其中,，本年度無公務(wù)用車購置費支出,；公務(wù)用車運行維護費2021年決算數(shù)10.85萬元，比2021年年初預(yù)算數(shù)15.00萬元減少 4.15萬元,，主要原因：為嚴格落實疫情管控要求,，我單位減少公務(wù)出行活動，車輛運行維護費相應(yīng)減少,。2021年公務(wù)用車運行維護費中,，公務(wù)用車加油4.40萬元，公務(wù)用車維修3.73萬元,，公務(wù)用車保險1.01萬元,，公務(wù)用車其他支出1.71萬元。2021年公務(wù)用車保有量6輛,，車均運行維護費1.81萬元,。
二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
本單位不屬于機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍,。
三,、政府采購支出情況
2021年政府采購支出總額1282.79萬元，其中：政府采購貨物支出232.17萬元,，政府采購工程支出574.85萬元,，政府采購服務(wù)支出475.77萬元。授予中小企業(yè)合同金額1277.57萬元,，占政府采購支出總額的99.59%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額1093.11萬元，占政府采購支出總額的85.21%,。
四,、國有資產(chǎn)占用情況
2021年車輛6臺，150.24萬元,；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備7臺（套）,，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備0臺（套）。
五,、政府購買服務(wù)支出說明
本單位不屬于政府購買服務(wù)購買主體,。
六,、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費,、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費,。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費,、住宿費、伙食費,、培訓(xùn)費,、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅,、牌照費）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費,、維修費、過路過橋費,、保險費,、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。
4.機關(guān)運行經(jīng)費：是指行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出,，包括辦公及印刷費、郵電費,、差旅費,、會議費、福利費,、日常維修費,、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用,。
5.政府采購：指各級國家機關(guān),、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物,、工程和服務(wù)的行為,。
6.政府購買服務(wù)：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序,，交由符合條件的服 務(wù)供應(yīng)商承擔(dān),，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。
7.教育支出：反映政府教育事務(wù)支出,。
第四部分 2021年度部門績效評價情況
項目支出績效自評表見附件,。
