北京市園林學校2022年單位預算情況說明
目 錄
第一部分 2022年度單位預算情況說明
一,、單位基本情況
二,、2022年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、單位“三公”經(jīng)費財政撥款預算說明
五,、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2022年度單位預算報表
一,、收支總表
二,、收入總表
三、支出總表
四,、項目支出表
五,、政府采購預算明細表
六、財政撥款收支總表
七,、一般公共預算財政撥款支出表
八,、一般公共預算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十,、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出表
十一,、財政撥款“三公”經(jīng)費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三,、項目支出績效目標表
第一部分 2022年單位預算情況說明
一,、單位基本情況
（一）本單位性質(zhì)、職責等情況
北京市園林學校為正處級公益一類財政補助事業(yè)單位,，隸屬于北京市公園管理中心,，是一所行業(yè)辦學特色鮮明的國家中等職業(yè)教育改革發(fā)展示范學校。
單位職責：
1.培養(yǎng)中專學歷園林人才,，促進園林事業(yè)發(fā)展,。
2.園林技術(shù)、園林綠化,、旅游服務與管理,、寵物養(yǎng)護與經(jīng)營、古建筑修繕,、會展,、花藝設計等學科中專學歷教育。
3.園林行業(yè)技術(shù)技能培訓與考核,。
（二）機構(gòu)設置情況
學校內(nèi)設14個科室,，包括：黨總支辦公室,、行政辦公室、教務科,、督導室,、園林系、服務管理系,、基礎課教學部,、學生發(fā)展中心、培訓辦公室,、繼續(xù)教育辦公室,、計劃財務科、安全應急科,、后勤管理科,、信息中心。
（三）人員構(gòu)成情況
北京市園林學校事業(yè)編制116人,，實有人數(shù)108人,。退休人員75人。
二,、2022年收入及支出總體情況
（一）收入預算說明
2022年收入預算4393.97萬元,，比2021年4626.45萬元減少232.48萬元，下降5.03%,。其中：本年財政撥款收入4327.17萬元,，比2021年4562.96萬元減少235.79萬元，主要是人員經(jīng)費預算有所減少,；本年其他資金收入66.8萬元,，比2021年52萬元增加14.8萬元，主要是本校學生人數(shù)增加,，財政專戶管理資金收入增加,；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金0萬元，比2021年11.5萬元減少11.5萬元,，主要是逐年消化存量資金減少,。
（ 二）支出情況說明
2022年支出預算4393.97萬元，比2021年4626.45萬元減少232.48萬元,，下降5.03%,。
基本支出預算3265.38萬元，占總支出預算74.32%,，比2021年3431.65萬元減少166.27萬元,，下降4.8%,，主要是人員經(jīng)費預算有所減少,。項目支出預算1128.59萬元,，比2021年1194.80萬元減少66.21萬元，下降5.54%,，主要是落實“過緊日子”要求,，壓縮項目資金。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元,。
2.上繳上級支出0萬元,。
3.對附屬單位補助支出0萬元。
三,、主要支出情況
單位預算項目支出方向主要是學生資助經(jīng)費,、特高項目經(jīng)費、平安校園經(jīng)費等,。
主要情況是：
（ 一）聚力素質(zhì)教育,，開創(chuàng)育人新局面
深化德育教育，多舉措全面落實德育首要地位,，虛功實做,，繼續(xù)秉承 “三全育人”理念，深化“三生”主題特色德育品牌建設,，構(gòu)建具有學校特色的多元評價體系,，不斷提高德育工作的針對性和實效性。
深化勞動教育,，結(jié)合學校專業(yè)特色,，研究具體勞動教學內(nèi)容，編制授課計劃,。探索實施勞動教育課堂教學的有效方法,，形成教學案例2-3個，因地制宜的培養(yǎng)學生的勞動精神和工匠精神,，用勞動教育筑牢立德樹人基石,。
深化校園文化建設，以社會主義核心價值觀為導向,，以建設優(yōu)良的校風,、教風、學風為核心,，以優(yōu)化,、美化校園環(huán)境為重點，以豐富多彩,、積極向上的校園文化活動為載體,，結(jié)合專業(yè)設置完成班級文化建設方案、開展班級文創(chuàng)設計比賽、開展主題板報評比,、遴選3-5個優(yōu)質(zhì)主題班會,，建設具有園林特色的校園文化體系。
（二）深化專業(yè)建設,，全面提高教育教學質(zhì)量
貫徹落實市教委《職業(yè)教育提質(zhì)培優(yōu)行動計劃》建設任務,，加快推進第二批特高項目及第三批特高項目建設。持續(xù)推進園林生產(chǎn)研發(fā)中心建設工程,，完成組培室接種室,、培養(yǎng)室、實驗區(qū)等改造工作,，完成溫室環(huán)控系統(tǒng)提升工作等,。完成花藝設計與制作專業(yè)課程開發(fā)，開展需求調(diào)研,，依據(jù)調(diào)研結(jié)果,，提煉花藝專業(yè)典型職業(yè)活動、分析職業(yè)能力并開發(fā)課程,，形成調(diào)研報告和課程體系,。
（三）創(chuàng)新智慧校園建設，營造平安和諧校園
進一步鞏固疫情防控成效,，從嚴從緊科學精準做好校園新冠肺炎疫情常態(tài)化防控工作,。不斷強化疫情防控組織領(lǐng)導，健全完善工作機制,。密切關(guān)注疫情發(fā)展,，及時調(diào)整防控策略，提高疫情防控的有效性,。
推進智慧教室一期建設,，按照特高項目建設要求，完成智慧教室4個商品政府采購的合同簽訂與采購及終端硬件建設,。
加強平安校園文化建設,，落實安全生產(chǎn)責任制，開展智慧校園安防項目調(diào)研,，完成校園智慧安防項目方案,。加強網(wǎng)絡安全統(tǒng)籌機制，高度重視其他各類風險隱患排查,，全面提高校園安全管理能力,。
四、單位“三公”經(jīng)費財政撥款預算說明
（ 一）“三公”經(jīng)費的單位范圍
北京市園林學校因公出國（境）費用,、公務接待費,、公務用車購置和運行維護費開支單位包括北京市園林學校1個單位。
（二）“三公”經(jīng)費預算財政撥款情況說明
2022年“三公”經(jīng)費財政撥款預算15.43萬元，與2021年持平,。其中：
1.因公出國（境）費用,。2022年預算數(shù)0萬元，與2021年持平,。
2.公務接待費。2022年預算數(shù)0.43萬元,，與2021年持平,。2022年公務接待費主要用于學術(shù)交流接待等方面。
3.公務用車購置和運行維護費,。2022年預算數(shù)15萬元,，其中，公務用車購置費2022年預算數(shù)0萬元,，與2021年持平,；公務用車運行維護費2022年預算數(shù)15萬元，其中：公務用車燃油7萬元,，公務用車維修4萬元,，公務用車保險2萬元，其他支出2萬元,。公務用車運行維護費2022年與2021年持平,。
五、其他情況說明
（一）政府采購預算說明
2022年北京市園林學校政府采購預算總額416.96萬元,，其中：政府采購貨物預算92.41萬元,，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算324.55萬元,。
（二）政府購買服務預算說明
本單位2022年無政府購買服務預算,。
（三）機關(guān)運行經(jīng)費說明
我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
（四）項目支出績效目標情況說明
2022年,，北京市園林學校填報績效目標的預算項目14個,，占本單位全部預算項目14個的 100%。填報績效目標的項目支出預算1128.59萬元,，占本單位年初全部項目支出預算的100%,。
（五）重點行政事業(yè)性收費情況說明
本單位2022年無重點行政事業(yè)性收費。
（六）國有資本經(jīng)營預算財政撥款情況說明
本單位2022年無國有資本經(jīng)營預算財政撥款安排的預算,。
（七）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年底,，北京市園林學校共有車輛6臺，共計150.24萬元,；單位價值50萬元以上的通用設備7臺（套）,，共計836.55萬元，單位價值100萬元以上的專用設備0臺（套）。
六,、名詞解釋
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
第二部分 2022年單位預算報表
