第二部分 2023年度部門決算說明

  一,、部門/單位基本情況

 （一）機構(gòu)設(shè)置,、職責
  北京市園林學校為正處級公益一類財政補助事業(yè)單位，隸屬于北京市公園管理中心,，是一所行業(yè)辦學特色鮮明的國家中等職業(yè)教育改革發(fā)展示范學校,。學校內(nèi)設(shè)14個部門，包括：黨委辦公室,、行政辦公室,、教務(wù)科、督導室,、園林系,、服務(wù)管理系,、基礎(chǔ)課教學部、學生發(fā)展中心,、對外合作發(fā)展辦公室,、實習實訓辦公室、計劃財務(wù)科,、安全應(yīng)急科,、后勤管理科、信息中心,。
  單位職責：

  （1）培養(yǎng)中專學歷園林人才,，促進園林事業(yè)發(fā)展。

  （2）園林技術(shù),、園林綠化,、旅游服務(wù)與管理、寵物養(yǎng)護與經(jīng)營,、古建筑修繕,、會展、花藝設(shè)計等學科中專學歷教育,。

  （3）園林行業(yè)技術(shù)技能培訓與考核,。

 （二）人員構(gòu)成情況
  事業(yè)編制116人，實有人數(shù)102人,。

   二,、收入支出決算總體情況說明
  2023年度收、支總計6565.05萬元,，比上年增加1153.15萬元,，增長21%。

 （一）收入決算說明
  2023年度本年收入合計6219.84萬元,，比上年增加953.94萬元，增長18%,。
  1.財政撥款收入5974.84萬元,，占收入合計的96%。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入5974.84萬元,，占收入合計的96%,；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，占收入合計的0%,；國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元,，占收入合計的0%；
  2.上級補助收入152.04萬元,，占收入合計的2%,；
  3.事業(yè)收入60萬元,，占收入合計的1%；
  4.經(jīng)營收入0萬元,，占收入合計的0%,；
  5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計的0%,；
  6.其他收入32.95萬元,，占收入合計的1%。

圖1：收入決算

 （二）支出決算說明
  2023年度本年支出合計6395.31萬元,，比上年增加1497.86萬元,，增長31%，其中：基本支出4053.87萬元,，占支出合計的63%,；項目支出2341.44萬元，占支出合計的37%;上繳上級支出0萬元,，占支出合計的0%,；經(jīng)營支出0萬元，占支出合計的0%,；對附屬單位補助支出0萬元,，占支出合計的0%。

圖2：基本支出和項目支出情況

  三,、財政撥款收入支出決算總體情況說明
  2023年度財政撥款收,、支總計6252.02萬元，比上年增加1222.14萬元,，增長24%,。主要原因：本單位獲批第三批“特高”專業(yè)群和技術(shù)技能大師工作室建設(shè)項目，相應(yīng)增加相關(guān)收支,。

  四,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

 （一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
  2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出6112.48萬元，主要用于以下方面：教育支出6112.48萬元,，占本年財政撥款支出100.00%,。

 （二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
  “教育支出”（類）2023年度決算6112.48萬元，比2023年度年初預(yù)算增加1066.44萬元,，增長21.13%,。其中：

“職業(yè)教育”（款）2023年度決算6112.48萬元，比2023年度年初預(yù)算增加1066.44萬元,，增長21.13%,。主要原因：本單位獲批第三批“特高”專業(yè)群和技術(shù)技能大師工作室建設(shè)項目，一般公共預(yù)算財政撥款支出有所增加,。

  五,、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
  本單位無相關(guān)內(nèi)容,。

  六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況
  本單位無相關(guān)內(nèi)容,。

  七,、財政撥款基本支出決算情況說明
  2023年度使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出3931.79萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元,，其中：（1）工資福利支出包括基本工資,、津貼補貼、獎金,、伙食補助費,、績效工資、其他社會保障繳費,、其他工資福利等支出,；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費,、咨詢費,、手續(xù)費、水費,、電費,、郵電費、取暖費,、物業(yè)管理費,、差旅費、因公出國（境）費,、維修（護）費,、租賃費、會議費,、培訓費,、公務(wù)接待費、專用材料費,、勞務(wù)費,、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費,、福利費,、公務(wù)用車運行維護費,、其他交通費,、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費,、退休費,、撫恤金,、生活補助、救濟費,、醫(yī)療費補助,、助學金、獎勵金,、其他對個人和家庭的補助等支出,。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等,。

第三部分2023年度其他重要事項的情況說明

  一,、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況

  “三公”經(jīng)費包括本單位所屬1個事業(yè)單位。2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)10.99萬元,，比2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算13.51萬元減少2.52萬元,。其中：
  1.因公出國（境）費用。2023年度決算數(shù)0萬元,，比2023年度年初預(yù)算數(shù)0萬元增加0萬元,。主要原因：本單位2023年未安排因公出國（境）費用；2023年度組織因公出國（境）團組0個,、0人次,，人均因公出國（境）費用0萬元。
  2.公務(wù)接待費,。2023年度決算數(shù)0萬元,，比2023年度年初預(yù)算數(shù)0.4萬元減少0.4萬元。主要原因：厲行勤儉節(jié)約要求,，嚴格控制“三公”經(jīng)費支出,，公務(wù)接待費相應(yīng)減少。公務(wù)接待0批次,，公務(wù)接待0人次,。
  3.公務(wù)用車購置及運行維護費。2023年度決算數(shù)10.99萬元,，比2023年度年初預(yù)算數(shù)13.11萬元減少2.12萬元,。

其中，公務(wù)用車購置費2023年度決算數(shù)0萬元,，比2023年度年初預(yù)算數(shù)0萬元增加0萬元,。主要原因：本單位2023年未安排公務(wù)用車購置費，2023年度購置（更新）0輛,，車均購置費0萬元,。公務(wù)用車運行維護費2023年度決算數(shù)10.99萬元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)13.11萬元減少2.12萬元,，主要原因：厲行勤儉節(jié)約要求,，嚴格控制“三公”經(jīng)費支出,，公務(wù)用車運行維護費相應(yīng)減少。2023年度公務(wù)用車運行維護費中,，公務(wù)用車加油5.2萬元,，公務(wù)用車維修3.72萬元，公務(wù)用車保險1.18萬元,，公務(wù)用車其他支出0.89萬元,。2023年度公務(wù)用車保有量6輛，車均運行維護費1.83萬元,。

 二,、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
  我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
 三,、政府采購支出情況
  2023年度政府采購支出總額1969.06萬元,，其中：政府采購貨物支出946.21萬元，政府采購工程支出409.3萬元,，政府采購服務(wù)支出613.55萬元,。授予中小企業(yè)合同金額1942.28萬元，占政府采購支出總額的99%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額1930.49萬元,，占政府采購支出總額的98%。
 四,、國有資產(chǎn)占用情況
  2023年度新購置車輛0臺,，共計0萬元；新購置單位價值100萬元（含）以上的設(shè)備0臺（套）,，共計0萬元,。截至12月31日，北京市園林學校共有車輛6臺,，共計150.24萬元,；單位價值100萬元（含）以上的設(shè)備5臺（套），共計698.55萬元,。
 五,、政府購買服務(wù)支出說明
  本單位無相關(guān)內(nèi)容。

 六,、專業(yè)名詞解釋
  1.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
  2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出,。
  3.“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費,、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費、住宿費,、伙食費,、培訓費、公雜費等支出,；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅,、牌照費）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費,、過路過橋費,、保險費、安全獎勵費等支出,；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。
  4.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費,、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用,。
  5.政府采購：指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織,，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物,、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預(yù)算約束的有效措施,。
  6.政府購買服務(wù)：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項,，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔,，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為,。
  7.教育支出（類）職業(yè)教育（款）中等職業(yè)教育（項）：反映各部門（不含人力資源社會保障部門）舉辦的中等職業(yè)教育支出。政府各部門對社會組織等舉辦的中等職業(yè)學校的資助,，如捐贈,、補貼等，也在本科目中反映。
  8.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項）：反映城鄉(xiāng)社區(qū)道路清掃,、垃圾清運與處理,、公廁建設(shè)與維護、園林綠化等方面的支出,。

第四部分  2023年度部門績效評價情況

  一,、項目支出績效自評表（詳見附件）
  北京市園林學校2023年度部門績效評價情況