北京市園林學(xué)校
2025年度單位預(yù)算信息公開
目 錄
第一部分 2025年度單位預(yù)算情況說明
一,、單位情況說明
二,、收入預(yù)算情況說明
三、支出預(yù)算情況說明
四,、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
五,、其他情況說明
六,、名詞解釋
第二部分 2025年度單位預(yù)算報表
一,、收支總表
二,、收入總表
三,、支出總表
四,、項目支出表
五、政府采購預(yù)算明細表
六,、財政撥款收支總表
七,、一般公共預(yù)算財政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表
九,、政府性基金預(yù)算財政撥款支出表
十,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出表
十二,、政府購買服務(wù)預(yù)算財政撥款明細表
十三,、項目支出績效目標表
第一部分 2025年度單位預(yù)算情況說明
一、單位情況說明
（一）本單位性質(zhì),、職責(zé)等情況
北京市園林學(xué)校為正處級公益一類財政補助事業(yè)單位,，隸屬于北京市公園管理中心，是一所行業(yè)辦學(xué)特色鮮明的國家中等職業(yè)教育改革發(fā)展示范學(xué)校,。
單位職責(zé)：
1.培養(yǎng)中專學(xué)歷園林人才,，促進園林事業(yè)發(fā)展。
2.園林技術(shù),、園林綠化,、園藝技術(shù)、旅游服務(wù)與管理,、寵物養(yǎng)護與經(jīng)營,、古建筑修繕,、文物保護技術(shù),、會展服務(wù)與管理、花藝設(shè)計與制作等學(xué)科中專學(xué)歷教育,。
3.園林行業(yè)技術(shù)技能培訓(xùn)與考核,。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
學(xué)校內(nèi)設(shè)14個科室（系部），包括：黨委辦公室,、行政辦公室,、教務(wù)科、督導(dǎo)室,、園林系,、服務(wù)管理系、基礎(chǔ)課教學(xué)部、學(xué)生發(fā)展中心,、對外合作發(fā)展辦公室,、實習(xí)實訓(xùn)辦公室、計劃財務(wù)科,、安全應(yīng)急科,、后勤管理科、信息中心,。
（三）人員編制及實有情況
北京市園林學(xué)校事業(yè)編制116人,，實際100人；離退休人員79人,，其中：離休0人,，退休79人。
二,、收入預(yù)算情況說明
2025年度收入預(yù)算5214.35萬元,，比2024年年初預(yù)算數(shù)5875.99萬元減少661.64萬元，下降11.26%,。主要原因是本單位第三批“特高”項目結(jié)束,，財政撥款項目資金有所減少。
（一）本年財政撥款收入5089.97萬元
1.一般公共預(yù)算撥款收入5089.97萬元,。
2.政府性基金預(yù)算撥款收入0.00萬元,。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0.00萬元。
（二）本年其他資金收入104.07萬元
4.財政專戶管理資金收入103.07萬元,。
5.事業(yè)收入0.00萬元,。
6.上級補助收入0.00萬元。
7.附屬單位上繳收入0.00萬元,。
8.事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元,。
9.其他收入1.00萬元。
（三）上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余20.31萬元
10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余20.31萬元,。
圖1：收入預(yù)算
三,、支出預(yù)算情況說明
2025年支出預(yù)算5214.35萬元，比2024年年初預(yù)算數(shù)5875.99萬元減少661.64萬元,，下降11.26%,。主要原因是本單位第三批“特高”項目結(jié)束，項目支出有所減少,。
（一）基本支出,。基本支出預(yù)算3953.89萬元，占本年支出預(yù)算75.83%,，比2024年年初預(yù)算數(shù)3858.61萬元增加95.28萬元,，增長2.47%。
（二）項目支出。項目支出預(yù)算1260.46萬元,，比2024年年初預(yù)算數(shù)2012.83萬元減少752.37萬元,，下降37.38%。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0.00萬元,。
2.上繳上級支出0.00萬元,。
3.對附屬單位補助支出0.00萬元。
圖2：基本支出和項目支出情況
(三)年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金0.00萬元,。
四,、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費的單位范圍
北京市園林學(xué)校因公出國（境）費用、公務(wù)接待費,、公務(wù)用車購置和運行維護費開支包括北京市園林學(xué)校1個單位,。
（二）財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
2025年財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算13.39萬元，比2024年財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算減少0.03萬元,。其中：
1.因公出國（境）費用,。2025年預(yù)算數(shù)0.00萬元，與2024年年初預(yù)算數(shù)持平,。
2.公務(wù)接待費,。2025年預(yù)算數(shù)0.35萬元，比2024年年初預(yù)算數(shù)0.38萬元減少0.03萬元,，主要原因：堅持厲行節(jié)約辦一切事業(yè),，進一步壓減一般性支出。
3.公務(wù)用車購置和運行維護費,。2025年預(yù)算數(shù)13.04萬元,，包括：公務(wù)用車購置費2025年預(yù)算數(shù)0.00萬元，與2024年年初預(yù)算數(shù)持平,；公務(wù)用車運行維護費2025年預(yù)算數(shù)13.04萬元,，其中：公務(wù)用車燃油6.04萬元，公務(wù)用車維修3.80萬元,，公務(wù)用車保險2.00萬元,，其他支出1.20萬元。公務(wù)用車運行維護費2025年預(yù)算數(shù)與2024年年初預(yù)算數(shù)持平,。
五,、其他情況說明
（一）政府采購預(yù)算說明
2025年北京市園林學(xué)校政府采購預(yù)算總額846.74萬元,，其中：政府采購貨物預(yù)算386.06萬元,，政府采購工程預(yù)算0.00萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算460.68萬元,。
（二）政府購買服務(wù)預(yù)算說明
本單位2025年無政府購買服務(wù)預(yù)算,。
（三）機關(guān)運行經(jīng)費說明
本單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
（四）項目支出績效目標情況說明
2025年，北京市園林學(xué)校填報績效目標的預(yù)算項目10個,，占本單位本年預(yù)算項目10個的100%,。填報績效目標的項目支出預(yù)算1260.46萬元，占本單位本年項目支出預(yù)算的100%,。
（五）重點行政事業(yè)性收費情況說明
本單位2025年無重點行政事業(yè)性收費,。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明
本單位2025年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。
（七）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2024年底,，北京市園林學(xué)校共有車輛6臺,，共計150.24萬元；單位價值50萬元以上的設(shè)備6臺（套）,、共計558.83萬元,。2025年預(yù)算安排中，購置單位價值50萬元以上的設(shè)備0臺（套）,，共計0.00萬元,。
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)：指本單位當(dāng)年單位預(yù)算安排的因公出國（境）費用,、公務(wù)接待費,、公務(wù)用車購置和運行維護費預(yù)算數(shù)。
第二部分 2025年度單位預(yù)算報表
