目 錄
第一部分 2021年度單位預(yù)算情況說(shuō)明
一,、單位基本情況
二,、2021年收入及支出總體情況
三,、主要支出情況
四,、單位“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明
五,、其他情況說(shuō)明
六,、名詞解釋
第二部分 2021年度單位預(yù)算報(bào)表
一,、收支總表
二,、收入總表
三,、支出總表
四,、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表
五、財(cái)政撥款收支總表
六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出表
九,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十一、財(cái)政撥款（含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算）“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二,、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十三,、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分 2021年北京市園林學(xué)校預(yù)算情況說(shuō)明
一,、單位基本情況
（一）單位機(jī)構(gòu)設(shè)置,、職責(zé)
北京市園林學(xué)校為正處級(jí)財(cái)政補(bǔ)助公益一類事業(yè)單位,，隸屬于北京市公園管理中心，是一所行業(yè)辦學(xué)特色鮮明的國(guó)家中等職業(yè)教育改革發(fā)展示范學(xué)校,。
單位職責(zé)：
1.培養(yǎng)中專學(xué)歷園林人才,，促進(jìn)園林事業(yè)發(fā)展。
2.園林綠化,、園林導(dǎo)游與服務(wù),、花卉、野生動(dòng)物飼養(yǎng),、物業(yè)管理學(xué)科中專學(xué)歷教育,。
3.園林行業(yè)技術(shù)培訓(xùn)與考核。
?。ǘ┤藛T構(gòu)成情況
北京市園林學(xué)校事業(yè)編制116人,，實(shí)際100人。
離退休人員81人,，其中：離休1人,，退休80人。
二,、2021年收入及支出總體情況
?。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算說(shuō)明
2021年預(yù)算收入4626.45萬(wàn)元，比2020年4286.09萬(wàn)元增加340.36萬(wàn)元,，增長(zhǎng)率7.94%,。其中：財(cái)政撥款收入4562.96萬(wàn)元,比2020年4224.09萬(wàn)元增加338.87萬(wàn)元；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算11.50萬(wàn)元,，比2020年增加11.50萬(wàn)元,，主要是逐年消化存量資金；其他資金52萬(wàn)元,，主要是事業(yè)收入等方面,，比2020年62萬(wàn)元減少10萬(wàn)元。
?。ǘ┲С鲱A(yù)算說(shuō)明
2021年基本支出3431.65萬(wàn)元,，占總支出預(yù)算的74.17%，比2020年3298.31萬(wàn)元增加133.34萬(wàn)元,，主要是由于落實(shí)人員正常調(diào)資等有關(guān)政策,，2021年人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算有所增加；項(xiàng)目支出1194.80萬(wàn)元,，占總支出預(yù)算的25.83%,，比2020年987.78萬(wàn)元增加207.02萬(wàn)元,，主要是根據(jù)事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，調(diào)整項(xiàng)目支出,，項(xiàng)目資金有所增加,。
三、主要支出情況
單位預(yù)算項(xiàng)目支出方向主要是學(xué)生資助經(jīng)費(fèi),、特高項(xiàng)目經(jīng)費(fèi),、平安校園經(jīng)費(fèi)等。
主要情況是：
?。ㄒ唬┚哿?ldquo;三全育人”,，開創(chuàng)德育工作新局面
加強(qiáng)德育教育，多舉措全面落實(shí)德育首要地位,，虛功實(shí)做,，繼續(xù)秉承 “三全育人”理念，深化“三生”主題特色德育品牌建設(shè),，推進(jìn)職業(yè)素養(yǎng)護(hù)照,，構(gòu)建具有學(xué)校特色的多元評(píng)價(jià)體系，不斷提高德育工作的針對(duì)性和實(shí)效性,。
加強(qiáng)美育教育,，以美育人、以美化人,、以美培元,，制定美育素養(yǎng)提升計(jì)劃，完善美育課程建設(shè),，舉辦美育大講堂,，更加強(qiáng)調(diào)增加每個(gè)學(xué)生與專業(yè)匹配的藝術(shù)審美體驗(yàn)。
加強(qiáng)勞動(dòng)教育,，將勞動(dòng)教育納入人才培養(yǎng)全過(guò)程，以勞動(dòng)周,、實(shí)習(xí)實(shí)訓(xùn)課和志愿服務(wù)為載體,，因地制宜的培養(yǎng)學(xué)生的勞動(dòng)精神和工匠精神，用勞動(dòng)教育筑牢立德樹人基石,。
加強(qiáng)校園文化建設(shè),，以優(yōu)化、美化校園環(huán)境為重點(diǎn),以豐富多彩,、積極向上的校園文化活動(dòng)為載體, 結(jié)合學(xué)校實(shí)際,，建設(shè)具有園林特色的校園文化體系。
?。ǘ┘訌?qiáng)專業(yè)建設(shè),，全面提高教育教學(xué)質(zhì)量
積極參與市教委《職業(yè)教育提質(zhì)培優(yōu)行動(dòng)計(jì)劃》建設(shè)任務(wù),，加快特高項(xiàng)目建設(shè)，建立特高建設(shè)工作推進(jìn)機(jī)制,，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)建設(shè)進(jìn)度,。做好技術(shù)技能培訓(xùn)實(shí)訓(xùn)基地功能提升項(xiàng)目，完成2套專業(yè)模擬仿真教學(xué)軟件,；完成花藝大師工作室建設(shè),；提升生產(chǎn)性實(shí)訓(xùn)基地功能，完成溫室改造提升,；打造園林庭院營(yíng)造實(shí)訓(xùn)基地,，完成校園園林建筑六角亭建設(shè)和部分園路改造。積極探索專業(yè)人才質(zhì)量評(píng)價(jià)體系,，完成學(xué)校專業(yè)人才質(zhì)量評(píng)價(jià)現(xiàn)狀報(bào)告和專業(yè)人才質(zhì)量評(píng)價(jià)調(diào)研,，形成專業(yè)人才質(zhì)量評(píng)價(jià)體系框架初稿。
?。ㄈ┌踩ぷ鞒Ｗゲ恍?，創(chuàng)建平安和諧校園
進(jìn)一步鞏固疫情防控成效，做好常態(tài)化校園疫情防控工作,。不斷強(qiáng)化疫情防控組織領(lǐng)導(dǎo),，健全完善工作機(jī)制。密切關(guān)注疫情發(fā)展,，及時(shí)調(diào)整防控策略,，提高疫情防控的有效性。加強(qiáng)平安校園文化建設(shè),，落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制,，確定智慧安防系統(tǒng)設(shè)計(jì)，做好平安校園文化宣貫,，開展教職工滅火器使用培訓(xùn)和師生消防逃生演習(xí),。加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)安全統(tǒng)籌機(jī)制，高度重視其他各類風(fēng)險(xiǎn)隱患排查,，全面提高校園安全管理能力,。
四、單位“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明
2021年北京市園林學(xué)校“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款預(yù)算15.43萬(wàn)元,。其中：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用,。本單位2021年無(wú)此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
2.公務(wù)接待費(fèi),。2021年預(yù)算數(shù)0.43萬(wàn)元,，主要用于學(xué)術(shù)交流接待等方面。
3.公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi),。2021年預(yù)算數(shù)15萬(wàn)元,，其中,，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2021年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2021年預(yù)算數(shù)15萬(wàn)元,，其中：公務(wù)用車燃油7萬(wàn)元,，公務(wù)用車維修4萬(wàn)元，公務(wù)用車保險(xiǎn)2萬(wàn)元,，其他2萬(wàn)元,。
五、其他情況說(shuō)明
?。ㄒ唬┱少?gòu)預(yù)算說(shuō)明
2021年北京市園林學(xué)校政府采購(gòu)預(yù)算總額763.98萬(wàn)元,，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算78.70萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算457.78萬(wàn)元,，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算227.50萬(wàn)元,。
（二）政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算說(shuō)明
本單位2021年無(wú)政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算,。
?。ㄈC(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說(shuō)明
本單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
?。ㄋ模╉?xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
2021年,，北京市園林學(xué)校填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目11個(gè)，占本單位全部預(yù)算項(xiàng)目11個(gè)的100%,。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算1194.80萬(wàn)元,，占本單位全部項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。
?。ㄎ澹┲攸c(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說(shuō)明
本單位2021年無(wú)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi),。
（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
本單位2021年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算,。
?。ㄆ撸﹪?guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2020年底，北京市園林學(xué)校共有車輛9臺(tái),，270.73萬(wàn)元,；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備6臺(tái)（套）、657.04萬(wàn)元,，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
六,、名詞解釋
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本單位當(dāng)年單位預(yù)算安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)用,、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù),。
第二部分 2021年單位預(yù)算報(bào)表
附件：北京市園林學(xué)校2021年度單位預(yù)算報(bào)表
表4-北京市園林學(xué)校2021年政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表.xls
表5-北京市園林學(xué)校2021年財(cái)政撥款收支總表.xls
表6-北京市園林學(xué)校2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表.xls
表7-北京市園林學(xué)校2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表.xls
表8-北京市園林學(xué)校2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出表.xls
表9-北京市園林學(xué)校2021年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表..xls
表10-北京市園林學(xué)校2021年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出表.xls
表11-北京市園林學(xué)校2021年財(cái)政撥款（含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算）“三公”經(jīng)費(fèi)支出表.xls
表12-北京市園林學(xué)校2021年政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表.xls
