目 錄
第一部分 2020年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二,、收入決算表
三,、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八,、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
十,、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十一,、政府采購情況表
十二、政府購買服務(wù)支出情況表
第二部分 2020年度部門決算說明
第三部分 2020年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2020年度部門績效評價情況
第一部分 2020年度部門決算報表
報表詳見附件,。
第二部分 2020年度部門決算說明
一,、單位基本情況
（一）單位機構(gòu)設(shè)置,、職責
北京市園林學(xué)校為正處級財政補助公益一類事業(yè)單位,，隸屬于北京市公園管理中心，是一所行業(yè)辦學(xué)特色鮮明的國家中等職業(yè)教育改革發(fā)展示范學(xué)校,。學(xué)校共設(shè)13個科室,。
單位職責：
1.培養(yǎng)中專學(xué)歷園林人才，促進園林事業(yè)發(fā)展,。
2.園林綠化,、園林導(dǎo)游與服務(wù)、花卉,、野生動物飼養(yǎng),、物業(yè)管理學(xué)科中專學(xué)歷教育,。
3.園林行業(yè)技術(shù)培訓(xùn)與考核,。
（二）人員構(gòu)成情況
北京市園林學(xué)校事業(yè)編制116人,，實際103人,。
二、收入支出決算總體情況說明
2020年度收,、支總計4609.88萬元,，比上年減少90.65萬元，下降1.93%,。
?。ㄒ唬┦杖霙Q算說明
2020年度本年收入合計4390.14萬元，比上年減少49.44萬元,，下降1.11%,，其中：財政撥款收入4295.46萬元,，占收入合計的97.84%；上級補助收入70.40萬元,，占收入合計的1.60%,；事業(yè)收入19.49萬元，占收入合計的0.44%,；其他收入4.79萬元,，占收入合計的0.11%。
?。ǘ┲С鰶Q算說明
2020年度本年支出合計4218.82萬元,，比上年減少203.09萬元，下降4.59%,，其中：基本支出3169.02萬元,，占支出合計的75.12%；項目支出1049.80萬元,，占支出合計的24.88%,。
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收,、支總計4295.46萬元,，比上年減少53.42萬元，下降1.23%,。主要原因：我單位嚴格落實疫情管控和過“緊日子”的要求,，積極壓減一般性支出，全年財政撥款收支均有所下降,。
四,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出4099.91萬元,，主要用于以下方面：教育支出4099.91萬元,，占本年財政撥款支出100.00%。
?。ǘ┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算具體情況
“教育支出”（類）2020年度決算4099.91萬元,，比2020年年初預(yù)算減少124.18萬元，下降2.94%,。其中：
“職業(yè)教育”（款）2020年度決算4099.91萬元,，比2020年年初預(yù)算減少124.18萬元，下降2.94%,。主要原因：我單位嚴格落實疫情管控和過“緊日子”的要求,，積極壓減一般性支出，相應(yīng)支出有所下降,。
五,、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本年度無此項經(jīng)費,。
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況
本年度無此項經(jīng)費,。
七,、財政撥款基本支出決算情況說明
2020年使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出3147.99萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資,、津貼補貼,、獎金、伙食補助費,、績效工資,、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出,；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費,、印刷費、咨詢費,、手續(xù)費,、水費、電費,、郵電費,、取暖費、物業(yè)管理費,、差旅費,、因公出國（境）費、維修（護）費,、租賃費,、會議費、培訓(xùn)費,、公務(wù)接待費,、專用材料費、勞務(wù)費,、委托業(yè)務(wù)費,、工會經(jīng)費、福利費,、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費,、其他商品和服務(wù)等支出,；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費,、撫恤金,、生活補助,、救濟費、醫(yī)療費補助,、助學(xué)金,、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出,。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置,、專用設(shè)備購置等。
第三部分2020年度其他重要事項的情況說明
一,、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況
2020年“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)8.87萬元,，比2020年“三公”經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算15.48萬元減少6.61萬元。其中：
1.因公出國（境）費用,。本年度無此項支出,。
2.公務(wù)接待費。2020年決算數(shù)0.00萬元,，比2020年年初預(yù)算數(shù)0.48萬元減少0.48萬元,。主要原因：嚴格控制接待支出，壓縮公務(wù)性開支,。
3.公務(wù)用車購置及運行維護費,。2020年決算數(shù)8.87萬元，比2020年年初預(yù)算數(shù)15.00萬元減少6.13萬元,。其中,，本年度無公務(wù)用車購置費支出；公務(wù)用車運行維護費2020年決算數(shù)8.87萬元,，比2020年年初預(yù)算數(shù)15.00萬元減少6.13萬元,，主要原因：為嚴格落實疫情管控要求，我單位減少公務(wù)出行活動,，車輛運行維護費相應(yīng)減少,。2020年公務(wù)用車運行維護費中，公務(wù)用車加油2.50萬元,，公務(wù)用車維修4.08萬元,，公務(wù)用車保險1.60萬元，公務(wù)用車其他支出0.69萬元,。2020年公務(wù)用車保有量9輛,，車均運行維護費0.99萬元。
二,、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
本單位不屬于機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍,。
三、政府采購支出情況
2020年政府采購支出總額424.50萬元,，其中：政府采購貨物支出126.40萬元,，政府采購工程支出81.02元,，政府采購服務(wù)支出217.08萬元。授予中小企業(yè)合同金額418.84萬元,，占政府采購支出總額的98.67%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額393.57萬元，占政府采購支出總額的92.71%,。
四,、國有資產(chǎn)占用情況
2020年車輛9臺，270.73萬元,；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備6臺（套）,，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備0臺（套）。
五,、政府購買服務(wù)支出說明
本單位不屬于政府購買服務(wù)購買主體,。
六、專業(yè)名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費,、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費,。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費,、住宿費、伙食費,、培訓(xùn)費,、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅,、牌照費）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費,、維修費、過路過橋費,、保險費,、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。
2.機關(guān)運行經(jīng)費：是指行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出,，包括辦公及印刷費、郵電費,、差旅費,、會議費、福利費,、日常維修費,、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用,。
3.政府采購：指各級國家機關(guān),、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物,、工程和服務(wù)的行為,。
4.政府購買服務(wù)：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序,，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔,，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。
5.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入,。如本單位取得的學(xué)費,、住宿費等。
第四部分 2020年度部門績效評價情況
項目支出績效自評表見附件,。
附件1：項目支出績效自評表.rar
